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荆门市政府采购办关于对市政府采购中心开展年度监督考核的通知
日期:2019-02-28 00:00:00
 
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市政府采购中心:
根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《集中采购机构监督考核管理办法》的规定,我办将对你中心2018年度工作开展情况进行监督考核。现将考核内容及要求事项通知如下:
一、监督考核事项
(一)对市政府采购中心2018年度代理政府采购项目执行情况进行抽取考核,抽取公开招标项目(8个)、竞争性谈判项目(6个)、竞争性磋商项目(6个),总共抽取考核项目不少于20个。
(二)政府采购的法律、行政法规和规章的执行情况;
(三)采购范围、采购方式和采购程序的执行情况;
(四)采购价格、节约资金效果、服务质量情况;
(五)政府采购内控制度建设情况;
(六)具备代理采购业务必须的办公环境和办公设备情况;
(七)政府采购人员的职业素质和专业技能情况;
(八)采购中心机构及其从业人员的廉洁自律情况;
(九)检查上年度监督考核问题事项整改落实情况。
 二、监督考核方式及要求
(一)监督考核采取自行考核与书面考核、现场考核相结合的方式进行。
(二)市政府采购中心应依照监督考核事项内容,认真全面组织开展自查工作,并形成自行考核报告。
(三)市政府采购中心应认真做好监督考核所需文件档案、数据报表及有关材料的整理工作,配合现场考核;
(四)市政府采购中心应认真对待监督考核工作。对拒绝配合考核、提供虚假材料或无正当理由拒绝考核的,要追究单位及有关人员的责任。
三、监督考核专班
监督考核专班由市政府采购办公室人员组成。组长:鄢君霞,副组长宋军、杜云峰,成员孙德林、牛祖华、朱红梅、陈小雨,届时将邀请审计和主管部门人员一同参加。孙德林具体负责专班日常工作和与市政府采购中心联络协调工作。
联系人及电话:朱红梅,6663037
四、监督考核时间
(一)自行考核阶段:3月1日-3月25日
(二)书面考核阶段:4月1日-4月10日
(三)现场考核阶段:4月15月-4月25日
(四)汇总总结阶段:5月5日-5月15日
 
附件:
1、《采购项目执行情况汇总表》
2、《询问、质疑受理和答复项目情况汇总表》
3、《荆门市市级政府采购集采机构业绩量化考核表》
 
 
 
 
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                      2019年2月28日
 

附件1:
采购项目执行情况汇总表
    填表单位:                                                              年   月  日
 
序号 项目名称 计划备案号 备案时间 采购公告
时间
采购方式 从接受委托到发出中标成交通知书时间 经办人 完成情况
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
单位负责人签字:                                            填表人签字:
附件2:
询问、质疑受理和答复项目情况汇总表
    填表单位:                                                              年   月  日
 
序号 项目名称 计划备案号 询问、质疑受理时间 询问、质疑答复时间 是否投诉 经办人
             
             
             
             
             
             
单位负责人签字:                                            填表人签字:
附件3.            
               荆门市市级政府采购集采机构业绩量化考核表
被监督考核单位:                         监督考核时间:   年 月  日至   年   月    日
制作
 
监督考核内容 标准分 考核细则 自评得分 考核得分 备注(扣分项注明出处)
 
 
基础工作考

25分
机构与岗位设置 6 1.按有关规定设置内部机构(2分)。未设置不得分。
2.各科室职责明确(2分)。没有职责不得分。
3.建立了岗位责任制(2分)。没有建立不得分。
     
内控制度 6 1.建立了内控制度(3分)。没有建立不得分。
2.责任到岗、责任到人(3分)。责任未到岗的扣1.5分,责任未到人的扣1.5分。
     
业务培训 6
  1. 业务培训(3分)。年内内部业务培训次数达到6次以上得3分,每缺一次扣0.5分,扣完为止。
  2. 培训情况(3分)。查看培训方案、培训记录,职工中无理由未参与每少一人次扣0.2分,扣完为止。
     
档案管理 5 1.建立采购文件档案管理制度(2分),没有建不得分。
2.归档资料(包括录音录像资料)是否完整(3分).发现一个项目不完整扣0.5分,扣完为止。
     
供应商管理 2 1.建立了供应商库(1分)。没有建不得分。
2.建立了供应商诚信档案(1分)。没有建不得分。
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
采购活动考核
40分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签订委托代理协议 2
  1. 签订委托代理协议(1分)。发现一次没有签订协议扣0.1分,扣完为止。
  2. 委托协议内容要素是否齐全(1分)。发现委托协议内容要素少一项扣0.1分,扣完为止。
     
采购方式 1 采购方式是否合法合规(1分)。是否按规定的采购方式执行,发现一次本项不得分。      
发布网赌ag太假|注册 7 1.网赌ag太假|注册在指定的媒体上发布(2分)。发现未按规定执行的一次扣0.25分,扣完为止。
2.网赌ag太假|注册要素齐全、规范(2分)。发现网赌ag太假|注册要素不齐全、不规范的一次扣0.25分,扣完为止。
3.网赌ag太假|注册公告(公示)时间要求符合法定时间(1分)。发现一次不得分。
4.采购公告中不得有歧视性、差别性或指向性(2分)。发现一次不得分。
     
编制采购文件 13
  1. 采购文件编制合法、科学、合理(5分)(依据政府采购法实施条例第三十二条规定)。发现一项不符合扣0.1分,扣完为止。
  2. 采购文件未出现问题(3分)。因采购文件出现问题导致采购活动失败或者出现投诉导致重新开展采购活动的一次扣0.1分,扣完为止。
  3. 在采购文件中是否落实政府采购政策功能(3分)。发现一次没有落实的扣1分,扣完为止。
  4. 采购文件是否按要求由采购人确认(2分)。采购人的负责人未签字确认的发现一次扣0.25分,扣完为止。
     
组织采购活动 11
  1. 采购活动组织是否按采购方式的法定程序进行(4分)。程序不规范发现一次扣,0.25分,扣完为止。
  2. 评审专家使用是否规范(3分)。评审专家使用、评价不规范发现一次扣0.1分,扣完为止。
  3. 评审资料是否规范(2分)。评审的资料不规范的发现一次扣0.25分,扣完为止。
     
采购活动记录 4
  1. 每项采购活动是否有专人负责进行记录(2分)。发现无记录一次扣0.5分,扣完为止。
  2. 采购活动记录是否依法进行(2分)。发现记录要素不全的一项扣0.5分,扣完为止。
     
其他 2 按规定收取、退还保证金(非现金)(2分)。发现未按规定收取、退还保证金的一次扣0.5分,扣完为止。(以省通知时间为前提)      
工作绩效考核
20分
 
 
 
工作效率 6
  1. 签订委托协议后是否在规定或承诺的时间内启动采购项目(2分)。发现拖延一次扣0.5分,扣完为止。
  2. 采购公告、采购文件是否按规定及时送采购人确认(2分)。没有按规定及时送达的发现一次扣0.5分,扣完为止。
  3. 采购结果是否按规定及时送采购人确定、及时公告(2分)。没有按规定及时送达的发现一次扣0.25分,扣完为止。
     
 
 
工作效果 3 本年度政府采购节约率在8%(含)以上得(3分),每低一个百分点扣0.5分,扣完为止。      
服务质量 4
  1. 采购人满意度评价(1.5分)。在征求采购人对市政府采购中心的意见反馈中满意率达90%(含)以上的得1.5分,每低10个百分点扣0.5分,扣完为止。
  2. 供应商满意度评价(1.5分)。在征求供应商对市政府采购中心的意见反馈中满意率达90%(含)以上的得1.5分,每低10个百分点扣0.5分,扣完为止。
  3. 服务质量满意度评价(1分)。书面投诉服务质量差且经查实的发现一次不得分。
     
询问回复和质疑答复 7
  1. 询问、质疑回复或答复(4分)。对供应商的询问、质疑未按规定回复或答复的发现一次扣1分,扣完为止。
  2. 质疑答复情况(3分)。质疑供应商对答复是否满意,不满意而引起投诉,经查实属集采机构责任的一次扣1分,扣完为止。
     
 
 
廉洁自律考核
8
廉政制度 3 廉政制度制定(3分)。是否按规定制定了廉洁自律的工作制度,没有不得分。      
廉洁自律行为 5 1.廉政制度执行(3分)。是否有政府采购法律规定的违规行为(3分)。发现一次扣0.5分,因违纪受到处分的直接扣3分,扣完为止。
2.廉政教育活动(2分)。是否按市委及上级要求开展了廉政和党风建设教育活动,发现没有相关记载的不得分。
     
信息统计考核
7
政府网赌ag太假|注册统计 4 政府网赌ag太假|注册统计(4分)。政府网赌ag太假|注册统计是否完整、准确,发现统计资料不完整、不准确一次扣0.5分,扣完为止。      
政府网赌ag太假|注册资料报送 3 政府网赌ag太假|注册资料报送(3分)。是否按要求及时向有关部门报送政府网赌ag太假|注册报表及半年工作总结、全年工作总结,发现一次未报的扣0.5分,扣完为止。      
  合    计          
单位负责人:                                 填表人:               
 
 
采购项目执行情况汇总表.doc
99590ebd314ba8ce3bf05ba4cf94acec.doc (30.50 KB)
询问、质疑受理和答复项目情况汇总表.doc
6dc35a7748b96fe482d1230b851f4b31.doc (29.00 KB)
荆门市市级政府采购集采机构业绩量化考核表.doc
5f0ceb1362a37edda33c66de06f9a84b.doc (59.50 KB)
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